通用機打發(fā)票管理系統(tǒng)是一款專業(yè)的發(fā)票機打工具，根據(jù)國家統(tǒng)一制定的《通用機打發(fā)票》管理規(guī)定制作，具有強大的發(fā)票輸入和發(fā)票管理、打印、模糊查詢及豐富的統(tǒng)計和費用管理等功能。同時用戶也可根據(jù)自己的需要制作或調(diào)整相應的發(fā)票打印格式，非常的實用且方便。另外，通用機打發(fā)票管理系統(tǒng)操作簡單，軟件界面只是提供了發(fā)票打印模板，用戶只需要在相應得位置填入相關信息即可直接打印了，非常的方便快捷。歡迎下載使用！

功能介紹

1、發(fā)票管理：多幣種發(fā)票輸入、單次/連續(xù)打印、發(fā)票作廢/去除作廢、發(fā)票信息模糊查詢、發(fā)票統(tǒng)計和簡單的業(yè)務管理等功能；
2、費用管理：應收款、實收款管理、單次/多批次費用核銷管理和費用統(tǒng)計等功能；
3、發(fā)票打印格式管理：發(fā)票格式制作、更改、設置、校正等功能；
4、賬號管理：開票人及用戶等信息的管理功能；
5、客戶管理：客戶基本信息、銀行帳號信息、客戶聯(lián)系人信息等管理功能；
6、參數(shù)設置：開票信息設置、費用項目管理、發(fā)票號碼及大小寫金額打印格式設置等；
7、發(fā)票報驗：可以將所開據(jù)的發(fā)票生成稅務局所需要的格式文件進行報驗操作。

通用機打發(fā)票管理制度

發(fā)票領用的管理
1、公司所屬各門店使用的發(fā)票，均由公司財務部根據(jù)稅務局對發(fā)票 的管理規(guī)定，統(tǒng)一印制和購買，實行統(tǒng)一管理。
2、各門店使用的發(fā)票，由門店店長或店長指定的專人統(tǒng)一到財務部領取。
3、財務部和各門店均設“發(fā)票使用登記本”，領取時要記載領用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號、經(jīng)手人。
4、發(fā)票只限在本部門合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不得向外轉借、轉售。
發(fā)票開具的管理
1、發(fā)票項目開具齊全、購貨人為全名或全稱，一式三聯(lián)打印不得缺 聯(lián)，開具日期順序，并加蓋公司指定的專用章。
2、開錯的發(fā)票不得撕毀，應在全部聯(lián)次上注明“作廢”字樣，與存 根聯(lián)順序上交財務部。
3、客戶需退貨時，應持原發(fā)票開具紅字發(fā)票，并將原發(fā)票附在紅字 發(fā)票存根后。
4、已開具的發(fā)票及時交與財務部驗舊發(fā)新，如發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定開具及 管理發(fā)票等問題，將嚴格按稅務局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當事
發(fā)票的保管
1、各門店用完的發(fā)票第一聯(lián)存根，在交財務部核對前，按發(fā)票的順 序號整理好，并附作廢發(fā)票的張數(shù)及號碼。財務部檢查領用數(shù)量是否相符，是否缺號，是否按規(guī)定開據(jù)發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)問題按稅務局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當事人及門店經(jīng)理的責任。
2、發(fā)票第三聯(lián)記賬聯(lián)作為銷售憑據(jù)隨門店當月銷售匯總表自行留 存，不得丟失。開發(fā)票則不開小票，當日開發(fā)票金額加開小票金額等于當日銷售額。
3、設專人負責管理發(fā)票，依據(jù)稅務局的規(guī)定存放和保管（包括發(fā)票登記本），上交存根聯(lián)到財務部保存七年，保存期滿，報稅務機關查驗，批準后銷毀。 本制度自本日起開始執(zhí)行

更新日志

1、增加了卷式票據(jù)的套打功能；
2、可直接修改項目文字內(nèi)容；
3、底圖移動幅度可選；
4、增加了底圖打印功能；
5、增加了模板復制/導出/導入功能；
6、增加了數(shù)量/單價/金額的小數(shù)位置設定和自動轉換功能；
7、增加了字間距調(diào)整功能、(注:需要在打印預覽時才能看到實際效果)；
8、增加了圖片自動切換功能,適合打印條碼形票據(jù)；
9、增加了模板名稱修改功能；
10、增加了合計金額的千分符切換,日期格式的轉換功能；
11、增加了模板上傳與下載的聯(lián)網(wǎng)模式,下載速度更快。